标的基本情况
项目名称
寰泰中医药科技（杭州）有限公司100%股权（意向挂牌）
挂牌价格
2500万
标的概述
一、标的企业简介
寰泰中医药科技（杭州）有限公司成立于2019年7月，位于浙江省杭州市萧山区钱江世纪城，是一家综合性药品批发企业，“药本药”是一个由寰泰中医药科技（杭州）有限公司研发的自营式B2B平台，旨在打造一个品质高、种类全的中药饮片线上交易平台，为医院、诊所、医馆、药店等终端客户提供优质可靠的饮片批发服务。“药本药”平台由实体药品批发企业为载体，仓库面积2000㎡，目前已投资550余万元，现已取得药品经营许可证（批发）、互联网药品信息服务资格证（经营性）、食品经营许可证、商标注册、国家工信部备案、省公安厅备案、省药监局备案等资质。平台现有700余种中药饮片，可满足不同客户的基本需求，新的品种仍在陆续增加中。
为确保平台的正常运营，公司设有质管部、采购部、信息部、储运部、销售部、人资部、财务部七个部门，共计13人，其中质管部3人均为执业中药师，且2人有20年以上从业经验，质管部负责人朱月雷老师曾任瑞康医药（上市药企）质量部经理，有丰富的药品质管工作经验，能在政策法规和药品质量两方面做出合规监管，为平台运营规避风险。信息部负责人高炀至今参与5个电商项目的开发，现主要负责药本药平台日常的开发维护。
二、投资价值与可行性
1.背景
2017年1月 21日，国务院发布“取消互联网药品交易服务企业（第三方平台除外）审批”即互联网药品交易B证、C证，2017年9月29日晚，国务院发布“取消互联网药品交易服务企业审批”即互联网药品交易A证，此后，须以医药公司为载体才可进行药品线上平台的搭建。药品类线上交易平台相较其他交易平台而言准入门槛高、数量较少，且目前的医药交易平台主要以成药C端交易为主。但因中药因人而异、按需调配的特殊性，无法C端自行采买，而专营中药饮片的B端平台寥寥无几，市场空缺较大，行业前景广阔，市场利润空间巨大。
2.现状
药本药平台是一个中药饮片专营性B2B平台，目前已取得相应资质并搭建完成，可随时大范围推广。
3.市场前景
中医药具有性质稳定、疗效确切、毒副作用相对较小等优点，在2020年爆发的新冠疫情中，中药更是做出了不可磨灭的贡献，消费者对于中药的信任度和需求量也在日益提升，中商产业研究院预测，2021年我国中医类诊疗量可达123507万人次。
4.竞争优势
药本药平台是一个以实体医药公司为载体的中药饮片专营性平台，对于上游厂家和库内药品有专门的监管审查机制，相对于其他医药电商平台而言，品种更为齐全，质量监管更为严格，售后机制更为健全。
5.发展战略
公司将以“农村包围城市”的战略，从杭州周边入手，以地推、线上推广等方式快速在金华、温州、嘉兴等地铺开，打响平台知名度，积累客户口碑，逐步深入周边省市。
6.财务状况
公司为一人独资企业，目前投入550万，包含信用贷款30万，主要用于资质取得（仓库搭建、团队组建）、仓储备货、日常运营
7.财务预测
预计增加销售团队90人，目标在2021年12月底注册商户超过3000家，月营业额超过2000万
8.风险控制：
（1）风险：仓储备货资金周转风险。解决方案：经协商，上游厂家给予公司2个月帐期，用以缓解备货资金压力：仓储金融杠杆过渡。
（2）风险：流转量过大导致仓库面积不足。解决方案：已与第三方医药仓储物流公司达成协议，在仓库面积不足时，可租用第三方仓库进行存放、监管。
三、收益/退出机制
平台主要收益为销售收益：预计在未来的半年内以地推、线上推广、协会推广、展会等方式快速在杭州、金华、温州、嘉兴四地铺开，目标在2021年12月底注册商户超过3000家，月营业额超过2000万。
预计合作时间为3年/长期，退出方式为A轮、B轮、C轮融资转让退出；并购退出；溢价回购；IPO上市。
该项目信息内容由项目提供者自负。
对受让方的要求
1.意向方应为依法设立并有效存续的法人、非法人组织或具有完全民事行为能力的自然人；
2.国家法律法规有特别规定的，意向方应符合相应的条件。
申请挂牌期限
挂牌有效期至2021年9月3日